第一步：点击【发票管理->发票验真】进入发票验真界面；

第二步：确认项目和合同；

第三步：选中一条结算单；

第四步：点击【上传发票】按钮，对该结算单进行上传发票；

第五步：在【上传发票】弹窗中，点击【上传发票】按钮，开始上传发票；

第六步：点击【保存】按钮；

第七步：当一条结算单下的所有发票均上传完成时，可点击【提交】按钮，提交整条结算单；（提交时系统会自动做校验：①发票是否全部验真通过；②发票金额（含税）小于该合同的结算金额时，不可提交；）

发票验真界面的确认状态有四种：未提交表示发票未提交到发票确认界面；未确认表示发票确认界面操作人还未对发票进行处理（此时发票已提交不能对发票进行操作和修改）；已退回表示发票确认界面操作人已将发票退回重新进行操作；已确认表示发票确认界面操作人已经确认该发票，即该发票已经生效（此时发票已提交不能对发票进行操作和修改）。